一、编号：景财会计质检2026-1

二、项目名称：景谷傣族彝族自治县财政局2026会计信息质量检查；

 检查日期：2026年7月8-9日

三、相关当事人：

当事人：景谷傣族彝族自治县人力资源和社会保障局

地址： 景谷傣族彝族自治县滨河东路9号

四、基本情况

2026年7月8-9日景谷县财政局会计信息质量检查小组通过对县人力资源和社会保障局2025年-2026年6月内控制度、财务会计凭证、账簿、报表及项目清单和银行开户情况进行了实地查阅和相关财务人员的问询了解,该单位会计核算、账簿、报表均能够按《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》规定核算、填制。

五、检查结果：1.内控管理制度未健全，未严格执行内控管理制度；2.固定资产低效闲置；3.创业就业担保贷款管理不到位。

六、处理意见:1完善现有内控制度；2完善记账凭证附件依据，对报账支出原始凭证不完整的情况进行全面清理，补充完善相关原始凭证，提高会计基础工作规范性；3.完善创业就业担保贷款管理制度，全面收集相关数据，提高工作质量；4.制定闲置资产盘活措施，合理规划市场招租。

景谷傣族彝族自治县财政局

                                                    2026年7月30日